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索引号: LH331082-081/2022-123191 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2022-06-24
发布单位: 365bet正网盘口_365bet官网客户端下载_365bet外围网人民政府
365bet正网盘口_365bet官网客户端下载_365bet外围网2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
  • 日期:2022-06-24 15:19
  • 来源:365bet正网盘口_365bet官网客户端下载_365bet外围网
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365bet正网盘口_365bet官网客户端下载_365bet外围网2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算草案的报告

 (2021年12月23日在365bet正网盘口_365bet官网客户端下载_365bet外围网第十八届人民代表大会第一次会议上)

各位代表:

    我受镇人民政府的委托,向大会作2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告,请代表们审议。

2021年财政预算执行情况

    2021年,在镇党委政府的领导下,紧紧围绕全力打造“恬蜜新涌泉这一奋斗目标,全面实施“工业立镇、农业富镇、旅游兴镇、特色靓镇、交通优镇”的五大战略部署,大力推进经济结构调整和发展方式转变。全镇经济继续保持平稳发展态势,经济和社会各项事业都取得了新的成绩。在此基础上,2021年全镇财政预算执行情况良好,实现税收收入、财政总收入保持稳定,财政支出基本上保证了全镇经济建设和各项事业发展的需要,实现全镇财政当年收支平衡。

2021年我镇实现财政总收入15976万元公共财政收入为14093万元、专用基金收入为1883万元)。为去年同期74%。为年初预算71%。实现当年可用资金5031万元。其中:公共预算可用资金3148万元、专用基金可用资金1883万元。完成综合预算可用资金年初预算129%。公共预算可用资金年初预算185 %。专用基金可用资金年初预算86 %。综合财政总支出5597万元公共预算支出3148万元、专用基金支出2449万元,为去年同期131%。具体执行情况如下:

一、收入执行情况

    2021年实现税收收入14093万元,完成年初预算69%,为去年同期73%。地方财政参与分成7252万元,为去年同期76%。具体分项目如下:

    1)增值税10533万元。乡镇参与分成收入5267万元

2)企业所得税1188万元。乡镇参与分成收入475万元,

3)个人所得税625万元。乡镇参与分成收入250万元。

4)城镇土地使用税636万元。乡镇参与分成收入636万元。

5)土地增值税14万元。乡镇参与分成收入14万元。

6)房产税502万元。乡镇参与分成收入502万元。

7)印花税95万元。乡镇参与分成收入95万元。

8)环保税13万元。乡镇参与分成收入13万元。

9)城市建设维护税374万元。

10)契税113万元。

以上财政税收收入14093万元,乡镇参与分成收入7252万元。按照市对乡镇财政分成体制。乡镇参与分成收入7252万元。核定收入基数为8569万元,扣减政策兑现0万元。体制增收总额为-1317万元,乡镇参与分成增收数0万元,增幅0%。增收分成数0万元,完成税收任务奖励0万元,核定支出基数1124万元。则我镇应得分成收入为1124万元。加专项补助2024万元,我镇当年公共财政可用资金为3148万元。

2021年专用基金总收入1883万元,完成年初预算86%,为去年同期93%。具体分项目如下:

    1)下属部门收入61万元。

    2)其它收入911万元。

3)上级部门补助收入911万元。

以上财政总收入15976万元。当年综合可用资金5031万元,综合滚存结余758万元,实际可用资金5789万元。其中:当年公共预算可用资金3148万元,滚存结余0万元,实际公共预算可用资金3148万元。当年专用基金可用资金1883万元,滚存结余758万元,实际专用基金可用资金2641万元。

二、支出执行情况

    2021年综合财政总支出5597万元。其中:公共预算支出3148万元、专用基金支出2449万元、。具体执行情况如下:

    1、一般公共服务支出3442万元。

1):人大事务支出52万元。

2):政府及相关机构事务支出2943万元。(工资福利支出1263万元、商品服务支出686万元、对个人家庭支出144万元、其他资本性支出850万元)。

3):其他一般公共服务支出447万元。(镇经济服务中心支出154万元、镇社会事业服务中心支出159万元、退役士官就业帮扶支出134万元)。

2、教育支出64万元。

3、文化体育与传媒支出101万元。(文化礼堂101万元)。

3、社会保障和就业支出172万元。(机关事业基本养老保险缴费105万元,机关事业年金缴费53万元。其他农村生活救助14万元)。

4、卫生健康支出75万元。(农医保20万元、计划生育事务支出55万元)。

5、城乡社区支出986万元。(城乡环境卫生528万元、小城镇整治115万元、三改一拆71万元、五水共治145万元、文明城市创建72万元、森林防火及防台25万元、征兵及四个平台建设30万元)。

6、农林水事务支出580万元。(镇农业综合服务中心支出220万元、其他林业支出11万元、对村委会和党支部的补助349万元)。

7、住房保障支出177万元。

2021年一般预算收入3148万元(镇得分成收入1124万元+专项补助2024万元)。一般预算支出为3148万元,收支相抵,当年财政结余0万元,加去年财政结余平,滚存结余0。专用基金收入1883万元,专用基金支出2449万元,收支相抵,当年专用基金结余-566万元;加去年专用基金结余758万元,年滚存结余192万元,综合滚存结余192万元。

    2021年财政执行情况总体比较好。一年来,在镇党委政府的领导下,在镇人大主席团的监督指导下,坚持以经济建设为中心,积极采取各种措施,培植财源,同时狠抓增收节支,圆满完成了各项财税任务,为我镇经济持续增长和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一是大力发展乡镇工业,积极培植财源财政的基础是经济,只有大力发展经济,才能保证财政收入的稳定增长。一年来,我们根据市干部大会会议的精神,结合本镇实际,狠抓工业区块的开发与建设,积极引进企业。同时,积极开展扶强扶优,一批骨干企业已形成规模,为财政的稳定增长打下坚实的基础。

二是进一步加强税收征管,积极组织抓收入。一年来,我们在继续强化税收宣传的基础上,积极开展常规性的税收法制宣传活动,加强科学化、精细化管理,进一步增强了全社会的税收法制观念和纳税意识。

三是严格支出管理,努力抓好增收节支。严格实行镇长一支笔审批,进一步健全和完善收支两条线管理,进一步健全和完善综合财政收支管理。我们根据本镇的实际情况,严格控制支出总量,同时,根据上级的要求,对各项支出都作了严格的规定,既促进了廉政建设,又保证了各项事业的正常开展。

    回顾一年来的工作,我们清醒地认识到在整个预算执行和我们的财政工作,仍然存在着不足之处。个别收入项目未能完成年初预算,现行财政体制对镇财政可用财力更趋紧张,收入流失仍然存在,对此,我们须引起高度重视,在今后的工作中积极采取有效地措施,加强监督力度。

2022年财政预算草案

 根据市干部大会会议精神和市财政工作会议精神,结合我镇经济工作的总体要求,今年我镇财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想总揽全局,围绕全力打造“甜美涌泉、绣彩橘乡”为总目标、全面实施涌泉特色的乡村振兴先行镇、和美共富田园镇、悦游悦享风情镇、如诗如画生态镇、宜居宜业康乐镇的“五型小镇”发展格局。以转变经济发展方式为主线,狠抓重点项目建设,推动特色产业发展,创新社会管理机制。努力建设富裕文明,充满活力,生态良好,社会和谐的生态复合型经济强镇

根据财政工作的指导思想,实行核实收支,划分类型,增收分成的财政管理体制。提出我镇2022年度财政预算草案。财政总收入22500万元,比上年增长105%。其中:公共财政收入20300万元,比去年增长105%。专用基金收入2200万元,比上年增长129%。

 一、收入预算安排

根据以上财政收入,按照现行财政体制计算和市政府对乡镇财政分成政策测算:我镇预算乡镇参与分成收入达到9850万元。核定收入基数8500万元,增收总额1350万元。体制分配镇得参与分成增收数1080万元,增幅11%。2022年预算增收乡镇分成得378万元,加完成税收任务奖励197万元,核定支出基数1124万元。乡镇应得分成收入1699万元。专项补助1160万元。专用基金收入2200万元,其中:(1)、土地出让金收入660万元。(2)、配套费收入300万元。(3)、下属部门收入40万元;(4)、计划生育社会抚养费收入100万元; (5)、上级部门补助收入100万元;(6)、其他收入1000万元。

预算当年可用资金5059万元,加去年滚存结余192万元,2022年综合预算可用资金5251万元。其中:当年公共预算可用资金2859万元,加去年滚存结余0万元,实际公共预算可用资金2859万元,专用基金可用资金2200万元,加去年滚存结余192万元,实际专用基金可用资金2392万元。

     二、支出预算安排

1、一般公共服务支出2991万元。

1)人大事务支出61万元;(工资福利支出51万元、人大代表联络站建设运行及活动经费10万元)。

2)政府及相关机构事务支2440万元。(工资福利支出1300万元、商品服务支出600万元、对个人家庭支出140万元、其他资本性支出基础设施建设400万元)。

3)其他一般公共服务支出490万元。(镇经济服务中心支出180万元、镇社会事业服务中心支出170万元、退役士官就业帮扶支出140万元)。

2、教育事业支出60万元。

3、文化体育与传媒支出80万元。(文化礼堂80万元)。

3、社会保障和就业支出181万元。(机关事业养老保险缴费110万元、机关事业年金缴费60万元、其他农村生活救助11万元)。

4、卫生健康支出84万元。(农医保20万元、食品安全5万元、放弃二胎保险14万元、计生联系员报酬20万元、其他计生支出25万元)。

5、城乡社区事务支出848万元。(清洁家园环境卫生443万元、

小城镇整治100万元、三改一拆100万元、五水共治100万元、文明城市创建50万元、森林防火及防台25万元、征兵及四个平台建设30万元)。

6、农林水事务支出615万元。(镇农业综合服务中心支出250万元、对村委会和党支部的补助350万元、其他林业支出15万元)。

7、住房保障支出180万元。

8、灾害防治及应急管理支出20万元。

以上综合预算支出5059万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则,重点保证行政事业单位工资发放及教育、农业、科技等法定支出的增长。

三、2022年财政工作的主要任务

2022年是十四五计划开局之年、是高水平全面建成小康社会的关键之年,也是创造我镇经济发展“稳中求进、转型提速、率先发展”的攻坚一年。涌泉区位优势明显,农业特色鲜明,工业潜力广阔,传统业态和新兴业态竞相发展,投资环境日趋优良。为此,我们将努力开拓创新,采取更加积极有力措施,推动经济持续稳定增长,确保完成全年预算收支任务。

1、抓住当前机遇,发挥优势,加速经济发展努力培植财源。坚持以经济建设为中心,强化工业首位理念,全力打造现代制造业基地和造船业,充分发挥涌泉83省道的地域优势和高速公路道口经济,继续加大招商引资力度,做好企业的引进发展的文章,为企业的发展创造良好的环境;充分利用财政杠杆,继续扶持重点企业、实力企业和中小型企业的发展,促进企业技术改造和技术创新。

2、坚持依法治税,规划税收管理,大力组织收入,继续保证财政收入的稳定增长。继续深化税法宣传,增强全民的税收法纪观念和纳税财政意识,确保财政收入及时足额入库,努力增加财政收入,保持税收任务的全面完成。

3、加强综合财政支出管理,严格控制支出。坚持“量入为出,量力而行”的原则,要牢固树立艰苦奋斗,勤俭节约的观念,着力提高综合财政预算的约束能力,合理安排支出,进一步加强财政监督职能,严格财政纪律,努力确保财政收支平衡。进一步加强完善收支两条线管理,着重加强专用基金支出监控,进一步制订完善各项财政财务制度,进一步完善拨款用款制度,认真把好资金支出的审核审批关。

    各位代表,2022年是充满希望和挑战的一年,做好今年的财政工作至关重要,完成今年的财政工作任务十分艰巨,让我们在镇党委政府的正确领导下,在人大的监督指导下,坚定信心,扎实工作,为圆满完成我镇财政收支预算任务,确保财政收支平衡而努力奋斗。

 


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