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索引号: LH331082-071/2019-90002 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2019-03-15
发布单位: 365bet在线欢迎你


365bet在线欢迎你2018年财政预算执行情况和2019年财政预算

发布日期:2019-03-20?14:35 访问次数:??信息来源:365bet在线欢迎你??字号:[ ]

  一、2018年财政预算执行情况

    2018年紧紧围绕建设“建设浙东南宜居宜业活力新城”的奋斗目标,立足依法治税新起点,适应财税改革新常态,聚财有方促发展、用财有度惠民生、生财有道保增长、管财有法提绩效,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,促进我镇经济和社会事业又好又快发展。在此基础上,财政预算执行情况良好。

   (一)全镇财政收支预算执行情况

2018年我镇财政总收入完成18.6189亿元,为预算的101%,比上年增长9.67%。

1、工商各税收入预算为17.84亿元,实际执行数为18.0234亿元,完成预算的101.03%,比上年增长9.64%,其中:国税收入预算为11.8194亿元,实际执行数为11.03亿元,完成预算的93.32%,比上年增长1.29%;地税收入预算为6.0163亿元,实际执行数为6.9958亿元,完成预算的116.28%,比上年增长26.16%。

2契税收入预算为5483万元,实际执行数为5955万元,完成预算的109%,比去年增长10.56%(具体项目完成情况见附表一)。

按体制计算,镇财政应得分成为7490万元,加专项补助收入6334万元,实际可用资金为13824万元,财政支出预算为23432万元,实际支出为15776万元,完成预算的67.33%,比上年增长13.72%(分项目支出情况见附表二)。收支相抵,当年财政结余-1952万元,加历年结余7611万元,年终滚存结余5659万元。

   (二)全镇专用基金收支预算执行情况

2018年专用基金收入计划数为50970万元,实际执行数为42225万元,完成计划的82.84%,比上年增长9.2%,(分项目收入情况见附表三),附加说明:其中:市汇小城市配套资金1.2亿。专用基金支出计划调整数为27340万元,实际执行数为37171万元,完成计划数的136%,比上年增长8.77%(分项目支出情况见附表四)。附加说明:其中:小城市配套资金支出1.2亿元。收支相抵,当年结余5054万元,加历年赤字23629万元,年终滚存赤字18575万元。

    2018年我镇主要做了以下几项工作:

    1、坚持服务大局,支持发展更加有力。

    紧紧围绕镇委保持经济社会稳定发展的决策,积极推进重点工程建设,正确处理好依法理财治税和发展经济的关系,加大对工业经济和技改投入的支持力度,积极筹集资金大力支持工业经济、第三产业、服务业和社会主义新农村建设。

    2、立足挖潜增收,确保财政收入实现持续平稳增长。

一是加强税源管理服务;二是进一步规范税收程序;三是加强重点稽查工作,充分发挥稽查力量。

3、坚持民生为本,民生保障进一步加强。

把保障和改善民生作为公共财政优先方向,健全民生投入机制,积极推进民生财政建设,确保涉及民生的各项政策措施落实到实处。此外,多渠道筹集资金,确保全镇基础设施投资的重点工程正常施工。

    4、强化财政监督,严格预算管理,完善财政管理制度

    一是坚持科学理财,严格预算管理,不断完善财政监督管理体系;二是遵守政府采购管理办法,坚持实行镇长“一支笔”审批,三是进一步规范基本建设工程预决算管理。四是进一步完善财务管理制度。

  

    二、2019年财政预算

    2019年我镇预算安排和财政工作的总体思路是:坚持依法理财,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生。

按照上述要求,2019年预算安排如下:

   (一)全镇财政收支预算情况

2019年财政总收入预算为20.43亿元,比上年执行数增长9.7%。其中:工商税收预算为19.83亿元,比上年执行数增长10%,契税收入预算为0.6亿元,与上年实际执行书持平,(分项目收入预算见附表一)。按财政体制计算,预测应得分成收入为8347万元,预测专项补助7000万元,加上年结余5659万元,预测2018年可用资金为2.1亿元,比上年实际执行数同口径增长-2.3%。按照收支平衡的预算编制原则,2018年我镇财政支出预算安排为2.1亿元,比上年实际执行数同口径增长33%(分项目支出预算见附表二)

(二)全镇专用基金收支预算情况

    2019年专用基金收入计划5.5205亿元,比上年执行数同口径增长30.74%(分项目收入计划见附表三),其中:小城市配套资金收入1.2亿。减去上年赤字1.8575亿元,实际可用资金3.663亿元。专用基金支出计划3.663亿元,比上年执行数同口径下降1.5%(分项目支出计划见附表四)。其中:市小城市配套资金支出1.2亿。

三、2019年财政工作的主要任务

    2019年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,做好今年财政工作意义重大,我们将重点抓好以下工作:

(一)强化服务调控,不断培植新经济增长点。

    一要加强预算内外资金的调控,集中财力支持城市基础设施建设,以改善我镇的投资环境;二要进一步完善企业引进、技改投入激励机制,积极筹措和向上级争取各种补助资金,服务镇域经济发展,培育新的经济增长点。

   (二)以保收入增长为首要任务,进一步加强税收征管。

一是千方百计做好组织收入工作。密切跟踪全镇经济和企业经营形势变化,认真分析税收减收因素,加强税源监控,努力保持税收收入持续稳定增长。二是进一步强化主体税种管理。重点做好交通运输业、餐饮业、酒店及商场转包场地等营业税管理;三要深化征管改革,努力提高税收管理信息化、规范化水平;四要进一步规范稽查制度,不断增强稽查的威慑力,确保财政收入的稳定增长。

(三)以保民生、促稳定为重点,科学安排各项支出。

越是困难的时候,越要重视民生,要强化节支,在确保财政运转和工资性支出需求的前提下,压缩公用经费等一般性支出。三是健全社会保障体系,完善最低生活保障制度和企业职工基本养老保险制度,落实好促进就业再就业的各项财税优惠政策。

   (四)加强财政监管,完善财政运行机制。

一要进一步加强预算管理,强化预算约束,严格预算执行;二要完善财政基本建设监管机制,严把资金审查关,确保资金使用的规范化;三要强化监督检查,加大会计执法检查力度;四要继续大力推行财政政务公开,完善财政信息公开制度、财政监督制约制度。五是部门会计核算进入电算化并实行联网。六是进一步完善财政管理制度。

    各位代表,做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇委镇政府的领导和市镇人大的监督指导下,坚定信心,扎实工作,努力完成全年财政收支预算和各项工作任务,为全镇经济社会平稳较快发展作出新的更大的贡献。

 

(表一)

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2019年财政收入预算表

                                                单位:万元

财政收入项目

2018年执行数

完成预算%

比上年增减%

2019年预算数

比2018年增减%

收入合计

186189

101.08

9.67

204257

9.7

一、工商税收

180234

101.05

9.64

198257

10

(1)国税部分

110276

93.3

1.23

增值税

90662

94.37

2.39

99728

10

消费税

7

18.42

-80

8

10

企业所得税

19607

88.79

3.67

21568

10

(2)地税部分

69958

116.28

26.16

营业税

136

27.42

-70.24

149

9.6

增值税

1059

231.22

150.95

1165

10

所得税

48233

131.96

43.18

53055

10

    城建维护税

5613

103.39

12.17

6174

10

    其它工商税

14917

86.58

-6.06

16410

10

二、契  税

5955

101.92

10.56

6000

持平

(表二)

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2019年财政支出预算表

                                                  单位:万元

财政支出项目

2018年执行数

完成预算%

比上年增减%

2019年预算数

比2018年

增减%

支   出 合 计

15776

67.3

13.7

20910

33.68

一、一般公共服务

5037

75.8

32.4

7500

48

     其中:文化事业经费

393

187

96.5

500

27

城建事业经费

140

100

2.9

300

114

工办事业经费

160

100

5.9

700

338

二、节能环保

三、科学技术

四、文化体育与传媒

304

101.3

181.5

350

15

五、社会保障和就业

3557

87.4

-13.4

4280

20

六、医疗卫生及计划生育支出

105

1.05

-74.1

100

持平

七、城乡社区事务

2895

35.4

-20

4300

48.5

   其中:小城市基础设施建设

2895

35.4

-20

3600

24.4

八、农林水事务

3441

97.6

162.3

3780

10

九、住房保障支出

437

72.8

-17.5

600

37.3

 

(表三)

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2019年专用基金收入预算表

                                                  单位:万元

专用基金收入项目

2018年执行数

完成预算%

比上年增减%

2019年预算数

比2018

年增减%

收入合计

42225

82.8

9.2

55205

30.74

一、社会抚养费

二、土地收入返还

35640

70.8

10.2

49000

37.5

1、土地出让金返还

21565

58.5

16.2

35000

62.3

2、配套费收入

2075

138

15.7

2000

持平

3、其他(市小城市配套资金)

12000

100

持平

12000

持平

三、利息租金收入

27

54

-43.75

40

48

四、下属部门收入

26

86.7

-16.13

26

持平

1、城建配套费收入

26

86.7

-16.13

26

持平

2、 其他收入

五、上级部门补助收入

1、农村生活污水工程(市汇)

2

3

六、其它收入

6532

125.6

29.42

6139

-6

 

 

(表四)

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2019年专用基金支出预算表

                                                  单位:万元

专用基金支出项目

2018年执行数

完成

预算%

比上年增减%

2019年预算数

比2018

年增减%

支出合计

37170

135.95

8.8

36630

-1.45

一、一般公共服务支出

6175

188

-6.8

7000

13.36

   1、政府事务

1810

671

63.95

2000

10.5

2、其他公共管理与服务

4365

145

-20.94

5000

14.5

其中:综治经费

1120

102

1

1120

持平

城建

272

149

68.94

500

84

       工办

1247

143

47

1100

-11.8

二、教育支出

2057

52.74

-42.17

2300

11.8

三、文化

四、社会保障

454

316.5

500

10

五、医疗卫生与计划生育支出

六、城乡社区事务支出

25003

131.5

20.15

23830

1、小城市基础设施建设

22830

130.35

14.94

21830

-4.4

     其中:市小城市配套资金

12000

100

持平

12000

持平

2、社区环境卫生

2173

145

129.5

2000

-8

3

 

七、农林水事务支出

3481

304

13.28

3000

-13.8

其中:水利工程建设

2025

19.3

2000

持平

八、社会保障支出住房公积金

 

 



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