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索引号: LH331082-071/2020-102096 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2020-08-14
发布单位: 365bet在线欢迎你


365bet在线欢迎你2019年财政预算执行情况和2020年财政预算

发布日期:2020-08-14?14:32 访问次数:??信息来源:365bet在线欢迎你??字号:[ ]

    一、2019年财政预算执行情况

    2019年365bet在线欢迎你党委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,紧紧围绕建设“建设浙东南宜居宜业活力新城”的奋斗目标,聚财有方促发展、用财有度惠民生、生财有道保增长、管财有法提绩效,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,促进我镇经济和社会事业又好又快发展。在此基础上,财政预算执行情况良好。

   (一)全镇财政收支预算执行情况

2019年我镇财政总收入完成19.92亿元,为预算的97.5%,比上年增长6.97%。

1.工商各税收入预算为19.83亿元,实际执行数为18.53亿元,完成预算的93.44%,比上年增长2.83%。

2.契税收入预算为6000万元,实际执行数为13830万元,完成预算的231%,比去年增长132.24%(具体项目完成情况见附表一)。

按体制计算,镇财政应得分成为12298万元,加专项补助收入9388万元,实际可用资金为21686万元,财政支出预算为20910万元,实际支出为11344万元,完成预算的54.25%,比上年减少28.09%(分项目支出情况见附表二)。收支相抵,当年财政结余10342万元,加历年结余5659万元,年终滚存结余16001万元。

   (二)全镇专用基金收支预算执行情况

2019年专用基金收入计划数为55205万元,实际执行数为23448万元,完成计划的42.47%,比上年减少44.47%,(分项目收入情况见附表三)。专用基金支出计划调整数为36630万元,实际执行数为23169万元,完成计划数的63.25%,比上年减少37.67%(分项目支出情况见附表四)。收支相抵,当年结余279万元,加历年赤字18575万元,年终滚存赤字18296万元。

    2019年我镇主要做了以下几项工作:

    1.坚持服务大局,支持发展更加有力。

    紧紧围绕镇委保持经济社会稳定发展的决策,积极推进重点工程建设,正确处理好依法理财治税和发展经济的关系,加大对工业经济和技改投入的支持力度,积极筹集资金大力支持工业经济、第三产业、服务业和社会主义新农村建设。

    2.立足挖潜增收,确保财政收入实现持续平稳增长。

一是加强税源管理服务;二是进一步规范税收程序;三是加强重点稽查工作,充分发挥稽查力量。

3.坚持民生为本,民生保障进一步加强。

把保障和改善民生作为公共财政优先方向,健全民生投入机制,积极推进民生财政建设,确保涉及民生的各项政策措施落实到实处。此外,多渠道筹集资金,确保全镇基础设施投资的重点工程正常施工。

    4.强化财政监督,严格预算管理,完善财政管理制度

    一是坚持科学理财,严格预算管理,不断完善财政监督管理体系;二是遵守政府采购管理办法,坚持实行镇长“一支笔”审批,三是进一步规范基本建设工程预决算管理。四是进一步完善财务管理制度。

    二、2020年财政预算

    2020年我镇预算安排和财政工作的总体思路是:坚持依法理财,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生。

按照上述要求,2020年预算安排如下:

   (一)全镇财政收支预算情况

2020年财政总收入预算为20.9亿元,比上年执行数增长4.92%。其中:工商税收预算为19.9亿元,比上年执行数增长7.37%,契税收入预算为1亿元,比上年执行数减少27.69%,(分项目收入预算见附表一)。按财政体制计算,预测应得分成收入为9427万元,预测专项补助8500万元,加上年结余16002万元,预测2020年可用资金为3.39亿元,比上年实际执行数同口径增长56.68%。按照收支平衡的预算编制原则,2020年我镇财政支出预算安排为2.59亿元,比上年实际执行数同口径增长128%(分项目支出预算见附表二),总预备费8000万

(二)全镇专用基金收支预算情况

    2020年专用基金收入计划3.2155亿元,比上年执行数同口径增长37.13%(分项目收入计划见附表三)。减去上年赤字1.8296亿元,实际可用资金1.3859亿元。专用基金支出计划1.3859亿元,比上年执行数同口径下降40.18%(分项目支出计划见附表四)。

三、2020年财政工作的主要任务

(一)强化服务调控,不断培植新经济增长点。

    一要加强预算内外资金的调控,集中财力支持城市基础设施建设,以改善我镇的投资环境;二要进一步完善企业引进、技改投入激励机制,积极筹措和向上级争取各种补助资金,服务镇域经济发展,培育新的经济增长点。

   (二)以保收入增长为首要任务,进一步加强税收征管。

一是千方百计做好组织收入工作。密切跟踪全镇经济和企业经营形势变化,认真分析税收减收因素,加强税源监控,努力保持税收收入持续稳定增长。二是进一步强化主体税种管理。重点做好交通运输业、餐饮业、酒店及商场转包场地等营业税管理;三要深化征管改革,努力提高税收管理信息化、规范化水平;四要进一步规范稽查制度,不断增强稽查的威慑力,确保财政收入的稳定增长。

(三)以保民生、促稳定为重点,科学安排各项支出。

越是困难的时候,越要重视民生,要强化节支,在确保财政运转和工资性支出需求的前提下,压缩公用经费等一般性支出。三是健全社会保障体系,完善最低生活保障制度和企业职工基本养老保险制度,落实好促进就业再就业的各项财税优惠政策。

   (四)加强财政监管,完善财政运行机制。

一要进一步加强预算管理,强化预算约束,严格预算执行;二要完善财政基本建设监管机制,严把资金审查关,确保资金使用的规范化;三要强化监督检查,加大会计执法检查力度;四要继续大力推行财政政务公开,完善财政信息公开制度、财政监督制约制度。五是部门会计核算进入电算化并实行联网。六是进一步完善财政管理制度。


 

(表一)

365bet在线欢迎你2019年财政收入执行情况和

2020年财政收入预算表

                                                单位:万元

财政收入项目

2019年执行数

完成预算%

比上年增减%

2020年预算数

2019年增减%

收入合计

199170

97.51

6.97

208953

4.9

一、工商税收

185340

90.9

2.83

198953

7.34

增值税

103054

102.14

12.36

111754

8.44

消费税

9

113

28.57

9

持平

企业所得税

36620

169.79

-17.17

38520

5.19

营业税

0

0

0

0

/

个人所得税

16772

31.61

-29.01

17672

5.37

城市维护建设税

4987

80.77

-11.15

5240

5.1

其他工商税

23898

145.63

60.21

25758

7.78

二、契  税

13830

231

10.56

10000

-27.7

(表二)

365bet在线欢迎你2019年财政支出执行情况和

2020年财政支出预算表

                                                  单位:万元

财政支出项目

2019年执行数

完成预算%

比上年增减%

2020年预算数

2019

增减%

支 出 合 计

11344

54.25

-28.09

25929

128.6

一、一般公共服务

5228

69.71

4.98

9469

81

    其中:农业综合服务中心经费

683

136.6

73.79

800

17.13

社会事业服务中心经费

742

247.3

430

850

14.56

二、医疗卫生与计划生育

395

100

100

600

51.9

三、文化体育与传媒

141

40.29

-53.62

500

254

四、社会保障和就业

3660

85.51

2.9

4580

25.14

五、城乡社区事务

776

18.05

-73.2

6500

737

   其中:小城市基础设施建设

776

21.56

-73.2

6500

737

六、农林水事务

526

13.92

-84.7

2680

410

七、住房保障支出

558

93

27.69

600

7.53

八、灾害防治及应急管理支出

60

/

/

1000

1567

 

 

 

(表三)

365bet在线欢迎你2019年专用基金收入执行情况和

2020年专用基金收入预算表

                                                  单位:万元

专用基金收入项目

2019年执行数

完成预算%

比上年增减%

2020年预算数

2019

年增减%

收入合计

23447.88

42.47

-44.47

32155

37.13

一、社会抚养费

76.31

100

100

31

二、土地收入返还

20064.7

40.95

-43.7

28000

39.55

1、土地出让金返还

20064.7

57.33

-6.96

26000

29.58

2、配套费收入

0

0

/

2000

3、其他(市小城市配套资金)

0

0

/

0

持平

三、利息租金收入

27.36

68.4

1.33

30

9.65

四、下属部门收入

21.76

83.69

25

14.89

1、城建配套费收入

21.76

83.69

-16.3

25

14.89

2、其他收入

五、上级部门补助收入

1、农村生活污水工程(市汇)

2、

3、

六、其它收入

3257.75

53.07

-50.13

4000

22.78

 

 

(表四)

365bet在线欢迎你2019年专用基金支出执行情况和

2020年专用基金支出预算表

                                                  单位:万元

专用基金支出项目

2019年执行数

完成

预算%

比上年增减%

2020年预算数

2019

年增减%

支出合计

23168.62

63.25

-60.43

13859

-40.18

一、一般公共服务支出

7662.62

109.47

-24

3520

-54.1

   1、政府事务

572.99

28.65

-68.34

600

4.71

2、其他公共管理与服务

7089.63

354.48

62.42

2920

-58.8

其中:综治经费

1120

1

持平

1120

持平

     经济建设

1464.45

133.13

17.44

1800

22.9

二、教育支出

944.72

41.07

-117.74

3000

217

三、文化

四、社会保障

609.75

121.95

34.31

650

6.6

五、医疗卫生与计划生育支出

六、城乡社区事务支出

8328.9

34.95

-66.69

4189

-49.7

1、小城市基础设施建设

6504.2

29.79

-71.51

2189

-66.3

     其中:市小城市配套资金

0

0

/

0

/

2、社区环境卫生

1824.7

91.24

-16.03

2000

9.6

3、

 

七、农林水事务支出

5622.63

187.42

2500

-55.54

其中:水利工程建设

3800

90

2000

-47.37

八、社会保障支出住房公积金

 

 



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